Оптимизация налогов

Налоговый консалтинг и оптимизация

Налоговая оптимизация важна для любой компании. Грамотное планирование и всестороннее понимание доступных налоговых схем являются первыми шагами к увеличению прибыли. EMG консультирует по налоговым вопросам в Санкт-Петербурге и Москве, помогая юридическим лицам:

• Упрощение их расчета обязательных налоговых платежей
• Сокращение расходов
• Защита интересов контролирующих организаций
• Внесение корректировок и представление пересмотренных отчетов для Прошлые налоговые периоды

За счет аутсорсинга вашего учета в Москве и пр.Петербург нашим специалистам, вашей компании будут предоставлены практические налоговые консультации и полный бизнес-аудит в соответствии с международными и российскими правилами бухгалтерского учета. Наши налоговые консультанты могут помочь организовать корпоративное финансовое планирование и дать практические рекомендации по профилактическим мерам и трансфертному ценообразованию.

Бизнес-цели и интересы наших клиентов всегда на первом месте. Мы предлагаем сбалансированные решения, которые легко внедрить в новые и существующие компании. EMG может помочь вам сократить базу для расчета налогов, сократить расходы, которые вы можете реинвестировать в свой бизнес и его дальнейшее развитие.

Как мы оцениваем налоговую оптимизацию

Предоставление бухгалтерских услуг и налоговых консультаций в Санкт-Петербурге и Москве является одним из основных направлений работы EMG. Мы рады работать по разовым запросам или на условиях предварительной оплаты. Мы работаем с компаниями всех форм собственности, в число наших клиентов входят коммерческие, государственные, муниципальные предприятия и некоммерческие объединения.

Оптимизация налогообложения проводится в несколько этапов:

• Изучение текущей ситуации и устранение любых обнаруженных ошибок
• Разработка налогового плана, соответствующего вашим бизнес-целям
• Внедрение разработанного налогового плана и внесение исправлений в любой соответствующие документы и действующая система бухгалтерского учета
• Постоянный мониторинг результатов

Оптимизация осуществляется с учетом специфики отрасли, в которой работает компания.Он включает в себя выбор налогового режима, введение операций, позволяющих возместить НДС, и работу с оффшорными компаниями. Мы имеем большой опыт разработки инновационных индивидуальных решений для наших клиентов.

Преимущества Работа с EMG

• Надежность — мы консультируем по вопросам бухгалтерского учета с 1994 года и имеем значительный опыт работы с Федеральной налоговой службой России.
• Актуальные решения — мы всегда в курсе изменений в российском налоговом кодексе.
• Совокупный опыт юристов, экономистов, бухгалтеров и аудиторов — мы всегда привлекаем специалистов из разных областей в каждом проекте по мере необходимости.
• Честность — мы работаем исключительно в рамках российского и международного законодательства и деловых стандартов.
• Комплексный подход — вы получаете юридические, бухгалтерские и аудиторские услуги в одном месте.
• Безопасность — вы застрахованы от претензий регулирующих органов.

EMG стремится минимизировать все риски, связанные с налогами, и предоставлять инновационные стратегии оптимизации налогообложения для наших клиентов.По вопросам налоговой оптимизации и бухгалтерского учета консалтинговых услуг в Санкт-Петербурге звоните по телефону +7 (812) 336-43-86 или в Москве +7 (495) 481-29-01.

Налоговое планирование и налоговая оптимизация

Налоговое планирование и налоговая оптимизация являются важной частью предпринимательской деятельности. Это юридические меры, которые предпринимает бизнес для снижения налоговой нагрузки: сборы, пошлины, обязательные платежи. Цель может быть достигнута через льготы, отчисления, более низкие ставки, право на возвращение.

Важно заниматься оптимизацией и налоговым планированием с момента основания бизнеса на каждом этапе работы предприятия. При грамотном подходе вы можете разработать такую ​​организационную структуру, которая будет отвечать сразу нескольким требованиям: эффективность с точки зрения получения прибыли, минимизация налоговых платежей и прозрачное управление.

Чтобы снизить налогообложение, необходимо проанализировать текущее состояние дел компании, изучить действующее законодательство и выбрать оптимальный и законный способ снижения фискальной нагрузки. Лучше всего передать эту задачу специалистам, потому что цена ошибки может быть слишком высокой для вашего бизнеса.

Что такое оптимизация и налоговое планирование

Оптимизация и налоговое планирование являются взаимосвязанными процессами. Чтобы снизить, то есть оптимизировать обязательные платежи, необходимо правильно планировать рабочие процессы и финансовую деятельность предприятия.

Оптимизация налогового планирования — это действия налогоплательщика, направленные на сокращение платежей, а также обоснование суммы обязательств с целью определения и управления реальными доходами. Одной из целей в этом случае является выбор оптимальной формы налогообложения и снижение фискальной нагрузки на бизнес. Важно, чтобы методы и методы достижения целей не выходили за рамки законодательства, иначе мы поговорим об уклонении от уплаты налогов.

Конкретный метод минимизации платежей называется налоговой схемой.Включает описание экономических действий, позволяющих применять благоприятный режим и экономить на налогах. Налогоплательщик свободен в выборе правовой формы хозяйственной деятельности и налоговой системы. Он также может по своему усмотрению выбирать поставщиков, партнеров и согласовывать с ними условия сотрудничества.

Основные задачи фискального управления:

• правовое сокращение фискальной нагрузки;
• минимизация налоговых потерь по конкретному налогу или по совокупности налогов;
• увеличение объема оборотных средств и, как следствие, увеличение реальных возможностей для развития организации и повышения эффективности труда.

Общепринятой методикой определения фискальной нагрузки является методика расчета, разработанная Министерством финансов. Он определяет сумму платежей как отношение всех налогов, уплачиваемых организацией, к выручке. На практике при уменьшении фискальной нагрузки часто используется начисленная сумма за расчетный период вместо суммы уплаченных налогов.

Одним из обстоятельств, которые могут указывать на уклонение от уплаты налогов и, соответственно, на вероятность проверки, налоговые органы считают индикатор низкой нагрузки по сравнению со средним показателем по отрасли.Для таких случаев есть даже специальный термин: налоговый разрыв, то есть разница между суммой налогов, которые теоретически должны быть уплачены налогоплательщиком, и суммой фактических платежей.

Учетная политика

Хорошо продуманная учетная политика хорошо влияет на налогообложение предприятий. Так, например, следующие элементы учетной политики влияют на объем расходов, а следовательно, и размер прибыли:

• методы начисления амортизации основных средств и нематериальных активов;
• методы оценки сырья при списании его в производство, а также себестоимость товара при его продаже;
• Порядок оценки остатков незавершенного производства, остатков готовой продукции.

Одним из аспектов, благоприятных для налогоплательщиков, является законное разрешение на создание ряда резервов, отчисления в которые могут быть включены в расходы компании. Но важно учитывать, что при формировании учетной политики можно консолидировать и обоснованно обосновать выбор того или иного варианта расчета налоговой базы. Почему мы обращаем внимание на эту возможность? Потому что с грамотной аргументацией легко снизить риски.

При выборе методов определения доходов и расходов, их признания, оценки и распределения для целей налогообложения следует помнить, что некоторые из них отличаются от методов и методов бухгалтерского учета.Поэтому с самого начала раздельный бухгалтерский и налоговый учет.

Стратегия и Тактика

Действия, направленные на сокращение платежей, должны охватывать все сферы и аспекты деятельности. Квалифицированный специалист предложит стратегический и тактический план по оптимизации фискальной нагрузки. Стратегия — это долгосрочный курс, решение крупных бизнес-задач с учетом налоговых интересов. Тактика влияет на повседневные задачи и операции.

Стратегический план включает в себя:

• обзор судебной практики и правовой базы в конкретной области, а также долгосрочный прогноз изменений;
• обзор судебной практики и правовой базы в конкретной области, а также долгосрочный прогноз изменений;
• прогнозирование налоговых обстоятельств и форс-мажорных обстоятельств, разработка плана действий для каждого из чрезвычайных случаев;
• график выполнения финансовых и коммерческих обязательств предприятия;
• оценка рисков и вероятных причин отклонения от расчетных показателей;
• подробное обоснование выбранной схемы с учетом рисков и последствий;
• Прогноз эффективных инструментов оптимизации.

Но главная цель стратегии — выбрать схему налогообложения, которая лучше всего подходит для специфики предприятия и помогает снизить фискальную нагрузку. Тактика направлена ​​на эффективное решение текущих проблем. Это подразумевает мониторинг правовых актов, которые влияют на налоговую сферу и отрасль, краткосрочное прогнозирование, график выполнения обязательств и изменения активов.

Tactics уделяет больше внимания каждой конкретной транзакции: изучению условий, прогнозированию последствий и оценке рисков.Чтобы тактика оставалась эффективной, она пересматривается не реже одного раза в месяц. Невозможно самостоятельно разработать эффективный стратегический и тактический план; необходима экспертная поддержка.

Этапы снижения фискальной нагрузки

Суть оптимизации заключается в сокращении платежей и выборе наиболее эффективной и безопасной налоговой схемы. Если на момент открытия бизнеса вы не задумывались о фискальной нагрузке, с высокой степенью вероятности первым шагом к оптимизации станет полная или частичная реорганизация предприятия.Потому что необходимо выбрать систему налогообложения, которая наилучшим образом соответствует целям и задачам бизнеса.

Эксперты сначала определяют общее направление работы, то есть составляют стратегию. И только тогда тактика реорганизуется. Первыми шагами к выбору стратегии являются оценка риска, анализ финансовых проблем, выбор основных инструментов планирования и разработка схемы. Деятельность компании планируется с учетом новой налоговой схемы (поэтому часто необходима реорганизация бизнеса).

Налоговые риски — это вероятность увеличения платежей, возможность уголовного преследования или контроля со стороны руководящих органов. Иногда предприниматели непреднамеренно нарушают Закон из-за недостатка понимания тонкостей или из-за того, что не отслеживают изменения. Поэтому при любых изменениях в фискальных схемах и платежах важно проконсультироваться с экспертами для выяснения возможных рисков. Очень важно, чтобы все решения принимались в правовом поле.

Прежде чем вводить новую схему, вы должны сравнить потенциальную экономию и затраты и убедиться, что все изменения обоснованы в письменной форме.Каждая операция, проводимая компанией, должна быть документирована. В случае проверки контролирующими органами, только тщательная документация поможет доказать, что все операции были оправданы и выполнены в соответствии с буквой Закона.

Эффективность оптимизации налогового планирования

Наиболее эффективными инструментами для снижения фискальной нагрузки являются схемы налогообложения, которые мы уже знаем. С их помощью вы можете значительно сократить общую сумму необходимых платежей. Но оценить эффективность схемы невозможно только с точки зрения снижения налоговой нагрузки.Правовые риски одинаково важны. Например, дополнительные сборы и штрафы после проверки могут быть намного больше, чем сумма экономии. Не говоря уже о таком серьезном риске, как уголовная ответственность.

Эффективность налоговой схемы зависит не столько от экономии на уплате налогов и взносов, сколько от хорошо разработанной доказательной базы для обоснования выбранной схемы. Доказательная база основана на таком понятии, как получение налоговых льгот. Под этой концепцией подразумевается уменьшение суммы налоговых обязательств за счет сокращения налоговой базы, вычетов, льгот, применения более низкой ставки, а также получения права на возврат или возврат из бюджета.

Важно учитывать, что регулирующие органы могут ставить под сомнение любую гражданско-правовую сделку, которая влияет на налогообложение. Вот почему аргументированное обоснование выбранной схемы так важно. При работе с налоговым планированием и налоговой оптимизацией необходимо учитывать не только формальное соблюдение законодательства, но и другие обстоятельства, связанные с операциями и операциями, которые могут повлиять на юридические риски.

Обоснованность выгоды может быть подтверждена аргументами налогового органа, подтвержденными доказательствами наличия таких обстоятельств:

• невозможность осуществления налогоплательщиком этих операций с учетом времени, места нахождения имущества или количества материальных ресурсов, экономически необходимых для производства товаров, работ или услуг;
• отсутствие необходимых условий для достижения результатов соответствующей хозяйственной деятельности из-за нехватки управленческого или технического персонала, основных средств, производственных фондов, складских помещений, транспортных средств;
• учет для целей налогообложения только тех деловых операций, которые непосредственно связаны с возникновением налоговых льгот, если выбранный вид деятельности также требует выполнения и учета других операций;
• сделок с товарами, которые не были совершены или не могли быть совершены в количестве, указанном в бухгалтерских документах.

При выборе схемы оптимизации налогового планирования необходимо соблюдать рекомендации:

• бизнес-операций должны быть экономически обоснованы и соответствовать стандартам предпринимательской деятельности;
• фактическое содержание хозяйственных операций и организационно-управленческих актов налогоплательщика не должно противоречить их документации;
• при построении различных схем налогового планирования следует избегать взаимозависимости участников сделки;
• при заключении договоров необходимо контролировать цены товаров (работ, услуг), указанных в сделке, чтобы исключить возможность судебного пересмотра цен налоговыми органами.

Квалифицированная налоговая помощь

VALEN предоставляет полный спектр услуг, связанных с налоговым учетом, обоснованием схем налогообложения и сокращением платежей:

• анализ бухгалтерского и юридического сопровождения деятельности предприятия;
• выявление рисков и их оценка;
• разработка рекомендаций по внедрению фискального планирования;
• оценка экономической эффективности изменений;
• разработка пошагового плана внедрения методов оптимизации;
• выбор подходящей фискальной схемы.

Для консультации, оставьте заявку на сайте или позвоните по телефону: +7 (495) 7-888-096!

Налоговое планирование и налоговая оптимизация

Мы оказываем услуги в области налогового планирования и налоговой оптимизации как в Москве, так и в регионах Российской Федерации и за рубежом.

Наши услуги:

Разработка финансово-правовой схемы деятельности Общества с учетом следующих вопросов (по убыванию):

• Налоговая оптимизация
• Обеспечение безопасности бизнеса с точки зрения надзора со стороны контролирующих органов
• Оптимальное соотношение налоговых рисков

Задачи консалтинга по налоговому планированию и оптимизации проектов всегда решаются с учетом специфики бизнеса клиента.Комплексный подход является особенностью этой деятельности, требующей серьезного участия в деятельности клиента.

Для реализации этих проектов всегда привлекаются высококвалифицированные специалисты (ведущие аудиторы и / или ведущие юристы). Как правило, в этом случае работает команда юристов и аудиторов, которые используют лучшие кадровые ресурсы группы компаний Legal Bridge.

Почему нас?

• Опыт работы с 1994 года.
• Профессиональная и опытная команда.Вадим Крючков, руководитель департамента финансового консалтинга, является признанным практиком в области налогового планирования, автором и преподавателем семинаров по налоговому планированию в Московской бизнес-школе, членом рабочей группы комитета по образованию Государственной Думы РФ. Российская Федерация, разработчик проектов законов о налогообложении образовательных учреждений.
• Наши риски при профессиональной деятельности застрахованы на сумму 5 миллионов рублей.
• За 20 лет работы мы успешно реализовали более 5000 проектов.Hochhland, Moscow City Реклама, NEWS OUTDOOR RUSSIA и другие компании среди наших клиентов.

Мы понимаем, что в налоговом планировании нет универсальных решений. Каждый случай требует индивидуального подхода. Пожалуйста, свяжитесь с нашим консультантом и получите предварительную консультацию.